通用要求

1 机加工组织结构完整？

2 机加工质量目标是否清晰？

3 是否有机加工操作程序文件？

4 现场数控机床操作者是否经过适当的培训或教育？

5 毕业证书/培训计划/培训实施/培训跟踪的记录是否可获得？

6 机加工生产计划是否清晰？是否及时更新？是否经常拖期？

7 机加工车间5S？

8 机加工车间安全？

9 是否有产品机加面防护措施？

10 是否有发运保护？

11 不合格品的处理？不合格区域？

机床设备

12 是否有机床设备清单？

13 机床种类是否齐全？加工能力/直径/承重是否充足？（车铣刨磨等）

14 是否有机床管理程序文件?

15 是否有工序外包？如何控制外协过程？

16 机床是否有校调检查报告？

17 是否有机床保养维修程序？

18 是否有机床日常点检保养记录?

19 是否有机床维修记录?

20 是否有机床精度测量记录？

21 起吊能力是否充足？

22 机床年度大修计划和实施记录?

现场控制

23 机加工来料区产品和物料是否经过检验？

24 是否有产品标识和检查状态标识？

25 现场是否有加工工艺、图纸、自检记录、交接班记录、工序流转卡？

26 工艺、图纸等文件是否受控？

27 自检记录、交接班记录、工序流转卡是否完整？

28 数控机加是否有产品装夹工艺图/数控指导工艺文件？

29 是否按图装夹？装夹是否合理？

30 产品校调、定位、装夹后是否有人检查？是否有记录？

31 是否应用工装或模具？

32 工具、刀具、工装、模具是否验证？

33 切削参数是否按要求执行？（进给速度、进给量、转速）

34 是否执行首检？是否有首检记录？

35 是否执行巡检？是否有巡检记录？

36 最终尺寸是否抽检？抽检依据是否清晰？

37 最终检查项目是否完整？记录是否齐全？

38 客户验收如何安排？

39 客户机床见证如何安排？

40 现场机加工产品是否有质量问题？目视检查/尺寸超差检查？

41 现场在用的量具是否受控？

42 最终资料是否完整？（目视报告，尺寸报告）？

43 尺寸检查表是否覆盖了图纸要求？

44 尺寸测量方法是否合理？形位公差如何测量的？

持续改进

45 客户投诉是否有记录？

46 机加工质量缺陷是否有跟踪统计？

47 机加工过程能力参数或缺陷率等是否有跟踪统计？

48 是否有防错系统设计/工装等？

49 OEE是否有统计？

50 持续改进是否有做？

计量管理

51 是否有量具管理程序文件？

52 量具台账是否包括了校准周期和量具编号？

53 校准周期是否有规定程序？实际校准是否按要求执行？

54 量具在类种和量程方面是否能覆盖生产所需？

55 量具借用台账是否信息齐全？（量具编号、借用人、时间、被测物）

56 企业最高计量标准是否检定？

57 检查发现量具不合格后是否可追溯到以往的被测产品？

58 是否具有量具检定资质（注册人员资质，检定制度，检定条件）？

59 强检量具是否有定期校准（贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测）？

60 强检量具的检定周期是否合理？